葫芦岛市人民政府办公室2016年度部门决算

　　目 录
　　第一部分 葫芦岛市人民政府办公室概况
　　一、 主要职责
　　二、 部门决算单位构成
　　第二部分 葫芦岛市人民政府办公室2016年度部门决算报表
　　一、2016年度收入支出决算总表
　　二、2016年度收入决算表
　　三、2016年度支出决算表
　　四、2016年度财政拨款收入支出决算表
　　五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
　　九、2016年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表
　　第三部分 葫芦岛市人民政府办公室2016年度部门决算情况说明
　　第四部分 名词解释
　　第一部分 葫芦岛市人民政府办公室概况
　　一、主要职责
　　一、主要职责
　　(一)协助市政府领导同志了解掌握工作动态、及时反映情况、提出工作建议，根据市政府领导同志的指示，对市政府的重要工作部署进行调查研究和文字综合。
　　(二)负责市政府会议的组织工作，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施和市政府领导同志重要活动的日程安排。
　　(三)负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文;指导全市行政机关的公文处理工作。
　　(四)审核各县(市)、区人民政府和市政府各部门请示、报告市政府的工作事项，提出办理意见，报市政府领导同志审批;办理省政府和省部门、国务院和国家各部委及各方面的来文来电。
　　(五)根据市政府领导同志的指示或交办，对市政府部门之间出现的有争议问题进行协调或提出办理意见，报市政府领导同志决定。
　　(六)督促检查市政府各部门和各县(市)、区人民政府对市政府工作部署、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。
　　(七)负责市级以上人大代表建议、政协委员提案的办理、督查和信息反馈;负责与市人大代表、政协委员的日常工作联系。
　　(八)协助市政府领导同志组织处理突发事件和重大事故。
　　(九)负责收集、处理经济建设和社会动态信息，为市政府领导同志决策提供参考和依据;指导全市政府系统的信息工作。
　　(十)联络新闻单位，对市政府的有关工作进行宣传报道。
　　(十一)参与或负责党和国家领导人，国家机关各部门，各省、市领导来我市视察、参观、考察的活动安排和接待工作。
　　(十二)负责市政府总值班，及时向市政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门向市政府反映的重要问题。
　　(十三)负责市政府系统办公自动化建设的规划、组织、协调工作，指导各县(市)、区人民政府办公自动化建设和技术应用工作。
　　(十四)负责支援不发达地区资金项目的管理、组织社会力量失贫和开展移民动迁扶贫工作;对全市扶贫开发进行组织指导、综合协调、检查验收。
　　(十五)办理市政府领导同志交办的其他事项。
　　二、葫芦岛市人民政府办公室决算单位构成
　　纳入葫芦岛市人民政府办公室2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
　　1.葫芦岛市人民政府机关服务中心
　　2.葫芦岛市地方志工作办公室
　　3.辽宁省葫芦岛市人民政府驻北京联络处
　　4 .葫芦岛市华侨联合会
　　第二部分 葫芦岛市人民政府办公室 2016年度部门决算公开报表
　　(另见附表)
　　第三部分 葫芦岛市人民政府办公室2016年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况
　　(一)收入总计4739.39万元，包括：
　　1.财政拨款收入4330.16万元，其中：公共预算财政拨款收入4330.16万元。
　　2.其他收入0.80万元，是银行存款利息收入。
　　3.上年结转和结余408.43万元。
　　(二)支出总计3910.90万元，包括：
　　1.基本支出2861.18万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1150.00万元，对个人和家庭的补助支出692.87万元，商品和服务支出1018.31万元。
　　2.项目支出1049.72万元，主要包括应急值守及保障、国防动员、政务公开事务、电子设备购置、办公内网建设、地方志编纂等业务支出。
　　(三)年末结转和结余828.49万元
　　主要是项目当年未完成，补充经费指标下达晚未及时支付等原因形成的结余。
　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　(一)总体情况
　　公共预算财政拨款支出决算反映葫芦岛市人民政府办公室2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出3910.10万元，其中：基本支出2961.18万元，项目支出1048.92万元。
　　(二)具体情况
　　2016年度公共预算财政拨款支出3910.10万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出3519.92万元，社会保障和就业支出359.77万元，农林水事务支出28.42万元，其他支出2万元。
　　1. 一般公共服务支出3519.92万元，包括：
　　(1)行政运行1539.25万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及日常办公等支出。
　　(2)一般行政管理事务998.50万元，主要是应急值守及保障、国防动员、政务公开事务、电子设备购置、办公内网建设等支出。
　　(3)专项业务活动14万元，主要是地方志编纂经费。
　　(4)事业运行899.99万元，主要是事业单位人员工资福利和对个人及家庭的补助、日常办公等支出。
　　(5)群众团体事务68.18万元，主要是市华侨联合会工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及日常办公支出。
　　2. 社会保障和就业支出359.77万元，包括：
　　(1)归口管理的行政单位离退休287.18万元，主要是行政退休职工的工资等支出。
　　(2)事业单位离退休72.59万元，主要是事业退休职工的工资等支出。
　　3. 农林水事务支出28.42万元，包括：
　　生产发展支出20万元，主要是用于农村贫困地区发展种植、养植、畜牧业等生产发展项目及相关技术推广和培训等方面的支出。
　　其他扶贫支出8.42万元，主要是扶贫工作宣传、扶贫工作人员培训、扶贫工作经费等方面的支出。
　　其他支出2万元，主要是预算绩效管理专用设备购置等的支出。
　　4.2016年项目支出比上年增加约400万元，是因为2016年政府办公室新增办公内网、新增应急平台和森林防火应急指挥系统、新增12345政府热线项目，所发生的各专项支出均在项目支出中列示。
　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出206.06万元，其中：因公出国(境)费1.92万元，公务接待费1.12万元，公务用车购置及运行维护费203.02万元，其中公务用车购置费19.61万元，公务用车运行维护费183.41万元。2016年度“三公”经费支出比2015年增加17.55万元，上升9.30%，主要是2016年新购置公务用车19.61万元且2015年没有因公出国费用，但公务用车运行维护费及公务接待费比2015年均有下降。
　　1.公务接待费1.12万元，主要用于政府办公室正常公务接待费用及市华侨联合会接待华人华侨费用等，2016年公务接待累计10批次，40余人。
　　2.公务用车购置及运行维护费203.02万元，其中：公务用车购置费19.61万元，公务用车运行维护费183.41万元。2016年购置公务用车1辆，车改后年末公务用车保有量19辆。
　　3.2016年因公出国一人，发生费用1.92万元。
　　四、其他重要事项的情况说明
　　(一)政府采购支出情况
　　2016年葫芦岛市人民政府办公室政府采购支出总额379.50万元，其中：政府采购货物支出239.70万元，政府采购工程支出137.90万元，政府采购服务支出1.9万元。其中小型企业采购237.60万元，微型企业及个体工商户采购141.90万元。
　　(二)国有资产占用情况
　　截至2016年12月31日，葫芦岛市人民政府办公室共有车辆19辆，全部为一般公务用车。
　　(三)预算绩效管理工作开展情况
　　2016年葫芦岛市人民政府办公室共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款449万元，占年初预算的16.24%。
　　第四部分 名词解释
　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
　　7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
　　8.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　9.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
　　10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
　　11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
　　12.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项)：反映其他用于农业方面的支出。